1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-530-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079445-81-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079445-81-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación TENENCIA SAN SEBASTIAN Comuna Punta Arenas Impuesto 61154,54 Dirección de Envío de la Factura TENENCIA SAN SEBASTIAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO MANUEL Razón Social IMAPARTS SPA R.U.T. 76.873.913-7 Sucursal FRANCISCO MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 2 Kit ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES NISSAN TERRANO, DE CARGO DE LA XII ZONA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS POLICIALES NISSAN TERRANO. VER ANEXA. $ 160.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.866 $ 321.866

Total Neto	$ 321.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.155
TOTAL OC	$ 383.021