1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-580-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079445-91-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079445-91-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación TENENCIA SAN SEBASTIAN Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TENENCIA SAN SEBASTIAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida ADQUISICION DE NEUMATICOS CON CLAVOS DESTINADOS A VEHICULOS DE LA XII ZONA DE CARABINEROS SE OFRECEN NEUMATICOS CON CLAVOS DESTINADOS A VEHICULOS DE LA XII ZONA DE CARABINEROS , VENTA POR ZONA FRANCA EXENTO DE IVA $ 12.348.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.348.592 $ 12.348.592

Total Neto	$ 12.348.592
Descuento	$ 0
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Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.348.592