1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-581-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-204-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 41042,09 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIO ALEJANDRO O R.U.T. 76.280.025-k Sucursal Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 11 Unidad PISO GOMA SOFT TRANSPARENTE   $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.807 $ 37.807 14111704 Papel higiénico 3 Unidad PAPEL HIGENICO JUMBO 4X500 MTS   $ 12.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.035 $ 37.035 47131711 Dispensador de productos limpiadores 2 Unidad DISPENSADOR JABON 500 ML   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.596 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLA JUMBO DE PAPEL 2 X 250 MTS   $ 6.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad BOLSA BASURA 80X110 CM   $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 47131603 Esponjas 4 Unidad ESPONJA ACERO GALVANIZADO   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.144 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad LIMPIADOR CREMA 12X750 (CIF)   $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.056 42281705 Equipo para lavar el desinfectante de los instrume 4 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Unidad ABRILLANTADORPISO FLOTANTE CHOCOLATE   $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.656 47121802 Removedores 10 Unidad FIBRA ABRASIVA VERDE   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO GEL   $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.570 $ 8.570 47121802 Removedores 2 Unidad AMTIGRASA GATILLO   $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756 $ 2.756 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 15 Unidad PAÑO ESPONJA NATURAL   $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.085 $ 26.085

Total Neto	$ 216.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.042
TOTAL OC	$ 257.053