1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-585-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-205-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 5883,92 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA FRABA SPA Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA R.U.T. 77.184.368-9 Sucursal INGENIERIA FRABA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Unidad PAPEL CONTACTO ROLLO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad LIBRO REGISTRO DE PASAJEROS   $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.968 $ 25.968

Total Neto	$ 30.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.884
TOTAL OC	$ 36.852