1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-603-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. HORMIGONADO TALLER MECÁNICO SEC. LOGÍSTICA DESDE 1079445-95-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079445-95-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 653 Comuna Punta Arenas Impuesto 1741160 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 653 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEPJOM SpA Razón Social CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA MEPJOM SPA R.U.T. 77.563.206-2 Sucursal MEPJOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111503 Hormigón aislante 1 Unidad ADQUISICIÓN DE HORMIGONADO PARA TALLER MECÁNICO PARA LA SECCIÓN LOGÍSTICA Validez de la oferta 90 días corrido. Plazo de ejecución 7 días. $ 9.164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.164.000 $ 9.164.000

Total Neto	$ 9.164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.741.160
TOTAL OC	$ 10.905.160