1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-670-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE 2 PASAJEROS PTO. MONTT - PTO. NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema 1. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIMAG Razón Social NAVIMAG FERRIES S.A. R.U.T. 96.593.450-2 Sucursal NAVIMAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 2 Unidad no definida TRASLADO DE 2 PASAJEROS PUERTO MONTT- PUERTO NATALES, CABINA DOBLE VICTOR MARTINANGELI PEREZ RUT 17.983.674-2 EDUARDO CASTRO CEA RUT 15.172.427-2   $ 789.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.810 $ 1.579.810

Total Neto	$ 1.579.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.579.810

Justificación de exención de impuesto