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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079445-753-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. FOMENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
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R.U.T. |
60.505.628-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
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R.U.T. |
60.505.628-8 |
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Dirección de Facturación |
WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
21426,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Belisi SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL BELISI SPA
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R.U.T. |
77.191.057-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Belisi SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 400 | Unidad | BOLSAS TRANSPARENTE TIPO CAMISETA, MEDIDA 40X50 | |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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52121602
| Servilletas | 4 | Unidad | PAQUETE DE SERVILLETAS DE 200 UNIDADES | |
$ 3.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.032
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$ 12.032
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31181601
| Sellos de plástico | 2 | Rollo | PAPEL ALUMINIO FOIL 300 MTS | |
$ 35.006,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.012
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$ 70.012
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31181601
| Sellos de plástico | 2 | Rollo | PAPEL FILM TRANSPARENTE 300 MTS | |
$ 9.364,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.728
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$ 18.728
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Total Neto
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$ 112.772
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.427
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$ 134.199
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.