1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-788-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PRODUCTOS FIESTA NAVIDAD PARA HIJOS DEL PERSONAL 4TA COM PTO WILLIAMS a compra ágil: 1079445-879-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 351436 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 56111,56 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORMANGY Razón Social ANGÉLICA DEL CARMEN PALACIOS CANALES R.U.T. 11.624.094-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NORMANGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida REQUERIMIENTO ADJUNTO EN ANEXO 1 DEBIENDO LOS PORVEEDORES INDICAR SI CUMPLE O NO CON LO SOLICITADO   $ 295.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.324 $ 295.324

Total Neto	$ 295.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.112
TOTAL OC	$ 351.436

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.624.094-7 Ver adjunto