1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-105-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS DESTINADOS AL VEHÍCULO FISCAL (AP-2929) A CARGO DEL RETÉN INACALIRI 1RA. COM. CALAMA SEGÚN N.C.U.:202547506. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-95-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00000347 / 22.06.002 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 115660,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Lubrishell Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS LUBRISHELL LIMITADA R.U.T. 76.375.328-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Lubrishell Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 265/65R17 + MONTAJE, ALINEACION, BALANCEO 200306 - NEUM.265/65R17 GOODRIDE 6PR A/T SL-369 112S avan / ENTREGA INMEDIATA SERVICO DE ALINEMAIENTO, BALANCEO MONTAJE CONTACTO LORENA DEVIA 977354320 CORREO LORENA.DEVIA@LUBRISHELL.CL $ 152.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.740 $ 608.740

Total Neto	$ 608.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.661
TOTAL OC	$ 724.401

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.362.622-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.834.647-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.329.658-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.329.658-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.375.328-k Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.375.328-k Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto