1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A LOS VEHICULOS FISCALES DEPENDIENE DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:248934771. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-89-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN DE COMPRAS ZONA ANTOFAGASTA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 1085166 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRASIL LTDA Razón Social COMERCIAL FERRASIL LIMITADA R.U.T. 76.245.203-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRASIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad REPUESTOS SEGUN ANEXO N°1 REPUESTOS SEGUN ANEXO N°1 $ 5.711.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.711.400 $ 5.711.400

Total Neto	$ 5.711.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.166
TOTAL OC	$ 6.796.566