1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-176-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESTINADAS A LA SECCIÓN LABOCAR ANTOFAGASTA. D/E. 113861776.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra RETIRO SUCURSAL ANTOFAGASTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.05 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 76570 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2020 Título Descripción A CONVENIR CON EL PROVEEDOR RETIRO ARTICULOS PREVIA PRESENTACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO EDEN Razón Social PUERTO EDEN SpA R.U.T. 76.603.972-3 Sucursal PUERTO EDEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 650 Unidad no definida   MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.000 $ 403.000

Total Neto	$ 403.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.570
TOTAL OC	$ 479.570