Orden de Compra. Nº1079454-244-AG26 "ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS PARA SAICAR EL LOA, D/E 252903082Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-354-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-244-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS PARA SAICAR EL LOA, D/E 252903082Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-354-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN DE COMPRAS ZONA ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 43326,65
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
TítuloDescripción
DESPACHO DE ENTREGA <div>DESPACHO DE ENTREGA :</div><div>MAÑANA DE 08:30 A 12:30 HRS&nbsp;</div><div>&nbsp; TARDE&nbsp; DE 15:30 A 18:00 HRS&nbsp;</div><div>JHON GUTIERREZ&nbsp;</div><div>FONO: 981367574</div>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTRELA DO SUL SPA
Razón Social ESTRELA DO SUL SPA
R.U.T. 78.101.296-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESTRELA DO SUL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141516
Freidoras domésticas1UnidadFreidora Aire Pro 4.7 Litros AF140EU 1Freidora De Aire Electrica 7 Litros Airfryer $ 59.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.987 $ 59.987
52141531
Picadoras de alimentos de uso doméstico1UnidadMinipimer RECCO RMIN-989WBatidora De Inmersión Oster Con Vaso 2609 Color Blanco $ 23.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.387 $ 23.387
52151702
Cuchillos domésticos1UnidadSet Cuchillo 4 Unidades 20 cm Acero inoxidableJuego De 4 Cuchillos Magefesa Blade + Soporte Magnético Color Negro $ 19.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.487 $ 19.487
52151501
Baterías de cocina desechables domésticas1UnidadBatería Cocina Cerámica Verde 7 PiezasBatería Cocina Aluminio Fundido 7 Piezas Fortis Ice Agua $ 62.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
52141534
Sandwichera eléctrica de uso doméstico1UnidadPanini 2000 W UT-STULK2000, URSUS TROTTERPlancha Panini 2000 W BPP067 $ 48.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.487 $ 48.487
52141522
Tostadores domésticos1UnidadTostador 2 Rebanadas Multicolor RTO-CROSTIN2, RECCOTostador 2 láminas CMB-TE12001 $ 14.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.287 $ 14.287
Total Neto $ 228.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.327
TOTAL OC $ 271.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.