1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-426-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SIPOLCAR ANTOFAGASTA. DESDE 1079454-36-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079454-36-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra RETIRO SUCURSAL ANTOFAGASTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 328073 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social Ivial Servicios y Desarrollo SpA R.U.T. 76.623.919-6 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SIPOLCAR ANTOFAGASTA. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA SIPOLCAR ANTOFAGASTA.CON FLETE Y DESCARGA INCLUIDO, PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL $ 1.726.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.726.700 $ 1.726.700

Total Neto	$ 1.726.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.073
TOTAL OC	$ 2.054.773