1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-431-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2019, DESTINADO A LAS HIJAS E HIJOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE LA PREFECTURA ANTOFAGASTA 2019 DESDE 1079454-46-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079454-46-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra RETIRO SUCURSAL ANTOFAGASTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 1149579,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comterra Razón Social CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ATRACCIONES R.U.T. 93.534.000-4 Sucursal Comterra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141104 Juegos de vídeo 1 Unidad FIESTA DE NAVIDAD AÑO 2019, DESTINADO A LAS HIJAS E HIJOS DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE LA PREFECTURA ANTOFAGASTA 2019 800 tarjetas de 2 horas de juego con 6 meses de vigencia y 800 bolsitas de dulces con 1 snack y 1 jugo en caja $ 6.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050.420 $ 6.050.420

Total Neto	$ 6.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.149.580
TOTAL OC	$ 7.200.000