1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-50-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE AGUA DESTINADOS A LA ZONA ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:247969363 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-75-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Austral Purificadora Razón Social PURIFICADORA DE AGUA JAVIER SILVA JAIMES E.I.R.L. R.U.T. 78.121.166-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Austral Purificadora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101504 Distribución de agua 500 Unidad VALES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA BIDONES DE 20 LITROS recargas Bidon de Agua 20 Litros $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000