Orden de Compra. Nº1079454-572-AG25 "Adquisición de insumos para la amplificación en la comisión deportes, a cargo de la COMISION. D/E N.C.U. 238246652.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-793-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-572-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para la amplificación en la comisión deportes, a cargo de la COMISION. D/E N.C.U. 238246652.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-793-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 241531,04
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111616
Proyectores de video1UnidadPROYECTOR EPSON POWERLITE PRO CINEMA 6040UB, Tecnología 4K Enhancement, Alta luminosidad en blanco y a color, Compatible con HDR, Tipo de conexión: HDMI / USB / LAN, marca epson o equivalentePROYECTOR EPSON POWERLITE PRO CINEMA 6040UB, Tecnología 4K $ 897.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.640 $ 897.640
45111616
Proyectores de video1UnidadTelon Mural Eléctrico 1.80x1.80 para NeoPix Prime 2, MALIK COMPUTACIÓN o equivalenteTelon Mural Eléctrico 1.80x1.80 para NeoPix Prime 2 $ 339.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.980 $ 339.980
56101710
Carritos o soportes de proyector1UnidadSoporte Proyector Anclaje al techo, Largo 36 cm, Ancho 32 cm, alto 45 cm, Material Aluminio, Modelo PRB-18S, Peso máximo soportado 13.5 kg, Marca Dairu o equivalenteSoporte Proyector Anclaje al techo $ 33.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.596
Total Neto $ 1.271.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.531
TOTAL OC $ 1.512.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.