Orden de Compra. Nº1079454-59-AG26 "Adquisición de repuestos y servicio para el mantenimiento y reparación del vehículo policial VPC-20018, a cargo de la SAICAR EL LOA. D/E N.C.U. 248122388.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-73-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-59-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos y servicio para el mantenimiento y reparación del vehículo policial VPC-20018, a cargo de la SAICAR EL LOA. D/E N.C.U. 248122388.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-73-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN DE COMPRAS ZONA ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 195700
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIOLIVARES
Razón Social SERVICIOS MECANICOS EN TERRENO JAIME OLIVARES E.I.R.L.
R.U.T. 77.913.812-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIOLIVARES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO DE MANO DE OBRA QUE IINCLUYE: 1 SENSOR MAF 1 MANGUERA SALIDA INTERCOOLER BI- TURBO 1 REVISIÓN CON SCANNER BORRADO DE CÓDIGOS Y PROGRAMACIÓN 4 BUJIAS INCANDESCENTES SERVICIO DE MANO DE OBRA QUE IINCLUYE: 1 SENSOR MAF 1 MANGUERA SALIDA INTERCOOLER BI- TURBO 1 REVISIÓN CON SCANNER BORRADO DE CÓDIGOS Y PROGRAMACIÓN 4 BUJIAS INCANDESCENTES REPUESTOS ORIGINALES, GARANTIA 6M $ 1.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.000 $ 1.030.000
Total Neto $ 1.030.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.700
TOTAL OC $ 1.225.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.