1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-805-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-540-COT20ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO DESTINADOS A LA SECCIÓN O.S.7. ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:125501564. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra 5 TA COMISARIA LA PORTADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 9792,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GO COMERCIAL Razón Social Comercial GO SPA R.U.T. 76.604.071-3 Sucursal GO COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 6 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X 4 ROLLOS   $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.540 $ 51.540

Total Neto	$ 51.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.793
TOTAL OC	$ 61.333

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto