1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079454-838-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-1061-COT21. ADQUISICIÓN BOTINES DESTINADOS A LA AA.FF. 3ERA. COMISARÍA ANTOFAGASTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra 5 TA COMISARIA LA PORTADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. Comuna Antofagasta Impuesto 77653 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2021 Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: ES-CL">(zonal de Mantenimiento de Carabineros)&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:ES-CL"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: ES-CL">lunes a viernes desde 08:00 a 12:30 horas.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: ES-CL">tarde desde 16:00 a 18:00 horas.<o:p></o:p></span></p> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 8 Unidad CALZADO DE SEGURIDAD TALLA 44, NEW ONTARIO O EQUIVALENTE CALZADO DE SEGURIDAD TALLA 44, NEW ONTARIO, SEGÚN FICHA ANEXADA POR PROVEEDOR. $ 45.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.600 $ 361.600 91111703 Vestuario 1 Unidad Calzado de seguridad talla 40 Modelo New Katrina O EQUIVALENTE Calzado de seguridad talla 40 Modelo New Katrina, SEGÚN FICHA ANEXADA POR PROVEEDOR. $ 47.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100

Total Neto	$ 408.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.653
TOTAL OC	$ 486.353