1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079486-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA LA ZONA ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079486-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA Comuna Copiapó Impuesto 1155846 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CONFORME BASES Y SUS ANEXOS LISTADO COMPLETO TONER Y TINTAS INK-POWER $ 6.083.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.083.400 $ 6.083.400

Total Neto	$ 6.083.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.155.846
TOTAL OC	$ 7.239.246