1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079486-189-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 112 EXTINTORES CUARTELES IIIA. ZONA ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS III ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA Comuna Copiapó Impuesto 148109 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA Razón Social Gastón Ossa Medina R.U.T. 12.224.201-3 Sucursal OSSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 112   (1377724 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION PQS 6 K UNIDAD 1404226 (1377724) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION PQS 6 K UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $1160 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 129.920,00 $ 649.600 $ 779.520

Total Neto	$ 779.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.109
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 927.629