1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079486-221-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ILUMINACIÓN PARA LA SECCION LOGISTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS III ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA Comuna Copiapó Impuesto 47317,98 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGMAGAS SPA Razón Social VIGMAGAS SPA R.U.T. 76.560.184-3 Sucursal VIGMAGAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Provisión de 7 equipos estanco LED 2x 18 watts Provisión de 4 tubos LED DE 18 watts Provisión de 3 plafones LED 18 watts circular sobrepuesto provisión de 1 ampolleta dicroica Provisión de 7 equipos estanco LED 2x 18 watts Provisión de 4 tubos LED DE 18 watts Provisión de 3 plafones LED 18 watts circular sobrepuesto provisión de 1 ampolleta dicroica $ 249.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.042 $ 249.042

Total Neto	$ 249.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.318
TOTAL OC	$ 296.360