1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079486-283-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA TOTALIDAD DE LAS UNIDADES DE LA IIIA. ZONA DE CARABINEROS ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS III ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA Comuna Copiapó Impuesto 72428 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo evaristo Razón Social ms contra incendio ltda R.U.T. 76.513.385-8 Sucursal eduardo evaristo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA 43 EXTINTORES DE 1KG, 03 EXTINTORES 4 KG, 37 EXTINTORES 6 KG, 06 EXTINTORES 10 KG.   $ 381.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.200 $ 381.200

Total Neto	$ 381.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.428
TOTAL OC	$ 453.628