1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079486-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PLACAS ACRÍLICAS PARA DEPENDENCIAS DEL O.S.9. DE CARABINEROAS ATACAMA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Facturación CALLE CHACABUCO N°681, PISO 11 (ZONA DE CARABINEROS ATACAMA) Comuna Copiapó Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura CALLE CHACABUCO N°681, PISO 11 (ZONA DE CARABINEROS ATACAMA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J2 PUBLICIDAD Razón Social J2 PUBLICIDAD SPA R.U.T. 77.551.117-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J2 PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida requerimiento conforme anexo adjunto.   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200