1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079505-257-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Se requiere adquisición de materiales de construcción para la reparación de dependencias de la 5ta. Com. Vicuña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación AVENIDA CRISTOBAL COLON 681, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 109971,62 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CRISTOBAL COLON 681, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ALDEA Razón Social OBED PEREIRA VEGA R.U.T. 10.950.363-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA ALDEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad Adquisición de materiales de construcción para la reparación de dependencias de la 5ta. Com. Vicuña, conforme al detalle adjunto. materiales de construcción $ 578.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.798 $ 578.798

Total Neto	$ 578.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.972
TOTAL OC	$ 688.770

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.116.427-9 Ver adjunto