1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079505-271-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UNIDADES Y DESTACAMENTOS IV ZONA COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079505-30-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IV ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIF. REFRENDACION N°311 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN Comuna La Serena Impuesto 3164913,6 Dirección de Envío de la Factura COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES PARA LAS UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA IV ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO OFERTA SEGÚN ANEXOS $ 16.657.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.657.440 $ 16.657.440

Total Neto	$ 16.657.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.164.914
TOTAL OC	$ 19.822.354