1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079505-320-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RETÉN PISCO ELQUI Y LAS OFICINAS DEL DEAOPERPOL COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación COLÓN N° 681, Comuna La Serena Impuesto 243704,45 Dirección de Envío de la Factura COLÓN N° 681, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SEGÚN LA DIRECCIÓN EN TERMINOS DE REFERENCIA SEGÚN LA DIRECCIÓN EN TERMINOS DE REFERENCIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Peralillo Razón Social RUBÉN ALEJANDRO LEÓN CORTÉS R.U.T. 14.116.427-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Peralillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad SE REQUIEREN LOS MATERILES DE CONSTRUCCIÓN PARA DOS CUARTELES DISTINTOS, EL DETALLE ESTA DESCRITO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN POR SEPARADO DE LOS CUARTELES. MATERILES DE CONSTRUCCIÓN PARA RETEN PISCO ELQUI Y OF. DEAOPERPOL $ 1.282.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.655 $ 1.282.655

Total Neto	$ 1.282.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.704
TOTAL OC	$ 1.526.359