1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079505-741-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES TIC COQUIMBO LIMARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079505-33-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 800 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN Comuna La Serena Impuesto 3219462,22 Dirección de Envío de la Factura COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIELCOM GROUP Razón Social SOCIEDAD DE VENTAS Y COMERCIALIZACION SIELCOM GROU R.U.T. 76.825.019-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIELCOM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad no definida COTIZACION TIC COQUIMBO Y LIMARI PRODUCTOS CONFORME LISTADO SEGUN ANEXO NRO. 01 INSUMOS COMPTUTACIONALES $ 16.944.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.944.538 $ 16.944.538

Total Neto	$ 16.944.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.219.462
TOTAL OC	$ 20.164.000