1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079516-1212-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE TARJETA AMIPASS, PREF VIÑA DEL MAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS V ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Unidad de Compra BUENOS ARIES NRO.750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado COMISION ADMINISTRATIVA del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA R.U.T. 61.979.360-9 Dirección de Facturación BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO Comuna Algarrobo Impuesto 312622 Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628093 )ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1630093 (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 10(7) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 35.294
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.622
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.958.000