Orden de Compra. Nº1079563-137-SE25 "ADQUISICIÓN F.O.R.A. DE 01 MESA REUNIONES PARA 12 PERSONAS Y 01 SOFÁ TRES CUERPOS Y DOS SILLONES INDIVIDUALES PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES Y DEPTO. DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES, DEPENDIENTES DE LA ZONA DE CARABINEROS DEL LIB. BDO. O'HIGGINS"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079563-137-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN F.O.R.A. DE 01 MESA REUNIONES PARA 12 PERSONAS Y 01 SOFÁ TRES CUERPOS Y DOS SILLONES INDIVIDUALES PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES Y DEPTO. DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES, DEPENDIENTES DE LA ZONA DE CARABINEROS DEL LIB. BDO. O'HIGGINS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079563-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECC COMPRAS ZONA DE CARAB LIB BERNARDO OHIGGINS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
R.U.T. 61.978.680-7
Dirección de Unidad de Compra O´CARROL NRO. 535, RANCAGUA.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
R.U.T. 61.978.680-7
Dirección de Facturación O´Carrol N° 535
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O´Carrol N° 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES
Razón Social JUAN CARLOS POBLETE CANO
R.U.T. 7.065.462-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadMesa de reuniones para 14 personasConforme a la Oferta Económica Adjunta ID 1079563-8-LE25; Plazo de Entrega: 10 Días Hábiles; Garantía: 12 meses; Lugar de Entrega de los Productos: Calle O'Carrol N° 535, comuna Rancagua $ 1.270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.000 $ 1.270.000
56101522
Sillón1UnidadJuego de Living Almore Belén Sofá 3 Cuerpos + Dos Sillones 1 CuerpoConforme a la Oferta Económica Adjunta ID 1079563-8-LE25; Plazo de Entrega: 10 Días Hábiles; Garantía: 12 meses; Lugar de Entrega de los Productos: Calle O'Carrol N° 535, comuna Rancagua $ 538.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.000 $ 538.000
Total Neto $ 1.808.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.808.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.