1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079563-403-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE AIRE COMPRIMIDO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POLICIALES . DEPENDIENTE DE LA VI ZONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VI ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE CUEVAS 670, RANCAGUA, REGIÓN DEL LIB. B. OH. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Facturación CALLE CUEVAS 670, RANCAGUA, REGIÓN DEL LIB. B. OH. Comuna Rancagua Impuesto 77117,58 Dirección de Envío de la Factura CALLE CUEVAS 670, RANCAGUA, REGIÓN DEL LIB. B. OH. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Manuel Razón Social Comercial Hector Tello Vargas EIRL R.U.T. 76.120.562-5 Sucursal Hector Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 1 Unidad no definida   SEGUN REQUERIMIENTO $ 405.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.882 $ 405.882

Total Neto	$ 405.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.118
TOTAL OC	$ 483.000