1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079563-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIO DE INSTALACIÓN TORRES DE ILUMINACIÓN PARA VEHÍCULOS POLICIALES DE CARGO DE LA UNIDAD I.A.T. CACHAPOAL DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA CACHAPOAL N° 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079563-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VI ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Unidad de Compra O´CARROL NRO. 535, RANCAGUA. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Facturación O´Carrol N° 535 Comuna Rancagua Impuesto 2197475,02 Dirección de Envío de la Factura O´Carrol N° 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Polloni & CIA LTDA - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL POLLONI Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.952.970-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Polloni & CIA LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad Conforme Anexo de Requerimientos Técnicos Instalación Torres de Iluminación para Vehículos Policiales (Z-6982; Z-7510 y Z-7405) de Cargo de la Unidad I.A.T. Cachapoal. Conforme a lo Señalado en la Oferta Económica Adjunta ID 1079563-9-LE23; Plazo de Entrega 01 Día Hábil (Una Vez Aceptada la Orden de Compra): Garantía de los Servicios: 24 Meses; Dirección de los Servicios: Ruta Travesía Km. 89 Gultro, Comuna de Olivar $ 11.565.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.565.658 $ 11.565.658

Total Neto	$ 11.565.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.197.475
TOTAL OC	$ 13.763.133