1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-106-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2021 Nombre de la Orden de Compra **MANT. Y REP. DE NEUMÁTICOS, Z-8434, DE CARGO DE LA TENENCIA TUTUQUEN DE LA PREFECTURA CURICÓ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE NRO. 687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Talca Impuesto 57279,68 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc Com San Jorge y Cia Ltda - Suc Curico Razón Social Soc Com San Jorge Y Compaia Limitada R.U.T. 79.995.520-2 Sucursal Soc Com San Jorge y Cia Ltda - Suc Curico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad *NEU. L*S 215/70R15C 8 V-02 109R TL-BSW. *MY VALV. TUB. TR413 C NA *SERV. SJ ALINEAMIENTO. *SERV. SJ MONT-DESMONT NEU. L*S CTA-SUV 16-17 *SERV. BAL PLOMO CTAS SUV 12-15 CONFORME A COTIZACIÓN N° 769747 $ 75.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.472 $ 301.472

Total Neto	$ 301.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.280
TOTAL OC	$ 358.752