1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-124-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS, DESTINADOS A LOS RÉTENES DE CARABINEROS SANTA ANA DE QUERI Y ESTACIÓN VILLA ALEGRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS MAULE Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Talca Impuesto 233833 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARD SERVICE SPA Razón Social CARD SERVICE AND PARTS SPA R.U.T. 77.286.940-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARD SERVICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE GRUPOS ELÉCTROGENOS, CONFORME A ANEXO DE REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE GRUPOS ELÉCTROGENOS, CONFORME A ANEXO DE REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO. $ 1.230.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.700 $ 1.230.700

Total Neto	$ 1.230.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.833
TOTAL OC	$ 1.464.533