1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-191-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DESTINADOS A LA COMISIÓN FOMENTO DE LA 1RA. COMISARÍA DE CARABINEROS CURICÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS MAULE Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Talca Impuesto 52708,85 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONFORME A ANEXO DE REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONFORME A ANEXO DE REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO. $ 277.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.415 $ 277.415

Total Neto	$ 277.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.709
TOTAL OC	$ 330.124