1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-246-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS POLI. ZONA MAULE DESDE 1079566-19-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079566-19-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS MAULE Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE 4 NORTE NRO.687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO. 687 Comuna Talca Impuesto 11634270 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO. 687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO CESAR Razón Social LEONARDO CESAR VILLAR BRAVO R.U.T. 14.017.987-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEONARDO CESAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICILOS SEGUN LINEA NRO. 2. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICILOS SEGUN LINEA NRO. 2. $ 61.233.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.233.000 $ 61.233.000

Total Neto	$ 61.233.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.634.270
TOTAL OC	$ 72.867.270