1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-345-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra *** MANT. Y REPARACION DE Z-8092, 1RA. COM LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE 687, COMUNA DE TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Maule Impuesto 54283 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernan orlando Razón Social transportes hernan tejo e.i.r.l R.U.T. 76.284.746-9 Sucursal hernan orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad COTIZACION DEL PROVEEDOR TRANSPORTES HERNAN TEJO EIRL, RUT: 76.284.746-9. COTIZACION DEL PROVEEDOR TRANSPORTES HERNAN TEJO EIRL, RUT: 76.284.746-9. $ 285.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.700 $ 285.700

Total Neto	$ 285.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.283
TOTAL OC	$ 339.983