1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-413-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079566-18-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079566-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE 687, COMUNA DE TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Maule Impuesto 1828180 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOVAL Razón Social CONSTRUCTORA CARLOS GOMEZ E.I.R.L R.U.T. 76.501.043-8 Sucursal GOVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BAÑOS VIVIENDAS FISCALES COMISIÓN POBLACIONES PREFECTURA TALCA CONSTRUCTORA GOVAL E.I.R.L. $ 9.622.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.622.000 $ 9.622.000

Total Neto	$ 9.622.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.828.180
TOTAL OC	$ 11.450.180