1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-791-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE VEHICULAR DE LA PREFECTURA LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079566-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE 687, COMUNA DE TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Maule Impuesto 3304100 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Leonardo Razón Social Victor Leonardo Garcia Retamal R.U.T. 9.144.240-k Sucursal Victor Leonardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS DE UNIDADES DE LA PREFECTURA LINARES traslado de los vehículos en grúa y carpa. repuestos nuevos sin uso. $ 17.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.390.000 $ 17.390.000

Total Neto	$ 17.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.304.100
TOTAL OC	$ 20.694.100