1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-803-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra FIESTA NAVIDAD 4TA. COMISARIA CAUQUENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079566-89-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE 4 NORTE NRO.687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Talca Impuesto 286371,42 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Alejandra Razón Social CAROLINA ALEJANDRA SOTO MORAGA R.U.T. 10.576.701-3 Sucursal Carolina Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONFORME ANEXO NRO. 5 DE REQUERIMIENTOS TECNICOS 4TA. COMISARIA CAUQUENES 2 camas elásticas y 2 inflables Árbol de Navidad y Viejito Pascuero tickets prepicado para alimentación 1 una Bolsa de Dulces por Niño 2 Helados Soft en cono con salsa 1 Brocheta de Frutillas bañadas en Chocolate 1 Mouse de maracuyá y chocolate 1 P $ 1.507.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.507.218 $ 1.507.218

Total Neto	$ 1.507.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.371
TOTAL OC	$ 1.793.589