1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-88-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS HP Y BROTHER, DESTINADOS A LAS AREAS TALLER TIC DE LA ZONA DE CARABINEROS MAULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079566-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS MAULE Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE 4 NORTE NRO.687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Talca Impuesto 3449450 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CONFORME ANEXO NRO. 2 DE REQUERIMIENTOS TECNICOS LISATDO COMPLETO TINTAS Y TONER ALTERNATIVOS INK-POWER $ 18.155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.155.000 $ 18.155.000

Total Neto	$ 18.155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.449.450
TOTAL OC	$ 21.604.450