1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079566-931-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS VEH. POL. PREF. LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079566-53-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VII ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE 4 NORTE NRO.687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA R.U.T. 61.979.370-6 Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687 Comuna Talca Impuesto 3920610,48 Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad conforme anexo Nro. 2 adjunto NCTOS. GOODYEAR PARA VEHICULOS POLICIALES PREFECTURA LINARES. 5 AÑOS DE GARANTIA POR FALLA DE FABRICACION 3 DIAS PLAZO DE ENTREGA $ 20.634.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.634.792 $ 20.634.792

Total Neto	$ 20.634.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.920.610
TOTAL OC	$ 24.555.402