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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079576-333-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REALIZAR MANTENCIÓN PREVENTIVA DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA VIIIª ZONA BIO BIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1079576-25-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASTELLÓN N°393 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Facturación |
CASTELLÓN N°393 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
430519,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASTELLÓN N°393 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACIÓN, CONTACTO Y DESPACHO | =====================================================================================================
SÍRVASE FACTURAR A:
VIIIª ZONA DE CARABINEROS BIO BIO
RUT: 61.954.400-5
GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
DOMICILIO: CASTELLÓN 393 CONCEPCIÓN. -
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ENTREGAR EN:
CALLE: AV. JORGE ALESSANDRI N° 1.170, COMPLEJO POLICIAL LOMAS VERDES,
COMUNA DE CONCEPCIÓN.
CONTACTO: CRISTIAN SAN MARTIN LOPEZ
CELULAR: (9) 56985756
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PLAZO ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES
GARANTÍA: 8 MESES
SLAMB.- |
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Proveedor |
Presertec |
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Razón Social |
SERVICIOS LOGISTICOS CHILE SPA
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R.U.T. |
76.160.124-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Presertec |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 8 | Unidad | | |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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12142202
| Agua pesada | 100 | Unidad | AGUA DESMINERALIZADA
| CILON DE 5 LT |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | PACK ( 2) ROLLOS TOALLA PAPEL | OVELLA 2X250 MTS |
$ 16.307,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 326.140
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$ 326.140
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25174004
| Refrigerante de motor | 125 | Unidad | LÍQUIDO REFRIGERANTE
| WOLVER 50/50 5 LT
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$ 10.718,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.339.750
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$ 1.339.750
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Total Neto
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$ 2.265.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 430.519
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$ 2.696.409
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.