|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079576-7357-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS MOBILIARIO MENAJES ENTRE OTROS DESTINADOS A LAS REPARTICIONES UNIDADES Y SECCIONES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES DE LA ZONA CARABINEROS BIOBÍO (MUEBLES DE COCINA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1079576-58-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
|
|
R.U.T. |
61.954.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CASTELLÓN N°393 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
|
|
R.U.T. |
61.954.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
CASTELLÓN N°393 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
611166,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CASTELLÓN N°393 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACIÓN, CONTACTO Y DIRECCIÓN ENTREGA | =============================================================================================
SÍRVASE FACTURAR A:
ZONA DE CARABINEROS BIO BIO
RUT: 61.954.400-5
GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
DOMICILIO: CASTELLÓN 393 CONCEPCIÓN. -
ENTREGAR EN:
CALLE: AV. JORGE ALESSANDRI N° 1.170, COMPLEJO POLICIAL LOMAS VERDES,
COMUNA DE CONCEPCIÓN.
CONTACTO: ROBERTO SOTO CARRILLO/ FRANCISCO SÁNCHEZ (+56 9 98325513)
CELULAR: (9) 29765884
PLAZO DE ENTREGA: 2 DÍAS CORRIDOS
GARANTÍA Y SS. POST VENTA: 13 MESES
============================================================================================= |
|
|
Proveedor |
NUEVO HORIZONTE LIMITADA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMIT
|
|
R.U.T. |
76.133.399-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NUEVO HORIZONTE LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56111707
| Estantería no modular | 23 | Unidad | MUEBLES DE COCINA SEGÚN ANEXO N° 1 DE REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS. | MUEBLES DE COCINA |
$ 139.855,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.216.665
|
$ 3.216.665
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.216.665
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 611.166
|
|
$ 3.827.831
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.