1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079576-853-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS EN OFICINAS DEL DEPTO. DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079576-55-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA R.U.T. 61.954.400-5 Dirección de Unidad de Compra CASTELLÓN N°393 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA R.U.T. 61.954.400-5 Dirección de Facturación CASTELLÓN N°393 Comuna Concepción Impuesto 480031,39 Dirección de Envío de la Factura CASTELLÓN N°393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN, CONTACTO ============================================================================================ SÍRVASE FACTURAR A: ZONA DE CARABINEROS BIO BIO RUT: 61.954.400-5 GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DOMICILIO: CASTELLÓN 393 CONCEPCIÓN. - CONTACTO: FRANCISCO SANCHEZ SUAZO TELÉFONO: +56998325513 ============================================================================================= PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES GARANTÍA Y SERVICIO POST VENTA: 3 AÑOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESÚS RÍOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Según Anexo N° 1 de requerimientos Económicos y técnicos CONFECCION E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER Y DE GENERO $ 2.526.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.526.481 $ 2.526.481

Total Neto	$ 2.526.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.031
TOTAL OC	$ 3.006.512