1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079580-218-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANT. REPARACIÓN AP-3209, DEL RETEN NINHUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN Comuna Chillán Impuesto 111150,38 Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURIFOR S.A. Razón Social CURIFOR S A R.U.T. 92.909.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURIFOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad MANT. Y REPARACIÓN DE VEHICULO FISCAL AP-3209, INYECTOR, ABRAZADERA DE INYECTOR Y MANO DE OBRA, TRASLADO DE VEHICULO FISCAL REALIZA LA INSTITUCIÓN. REPARACIÓN DE UNIDAD FORD RANGER, INYECTOR, ABRAZADERA DE INYECTOR Y MANO DE OBRA. $ 585.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.002 $ 585.002

Total Neto	$ 585.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.152