1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079580-247-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DESTINADOS A PREDIO CAPILLA COX. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Unidad de Compra GAMERO NRO. 1196, CHILLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN Comuna Chillán Impuesto 35834 Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad TINETA DE ESMALTE AL AGUA, SIN BRILLO COLOR BLANCO   $ 48.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600 30103605 Tablas de madera 100 Unidad TAPA DE MADERA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 188.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.834
TOTAL OC	$ 224.434

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.159.458-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto