1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079580-287-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LOS DESTACAMENTOS DE LA PREF. ÑUBLE NRO. 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Unidad de Compra GAMERO NRO. 1196, CHILLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN Comuna Chillán Impuesto 49186 Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofisillas Ltda Razón Social OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZAC R.U.T. 76.374.069-2 Sucursal Ofisillas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 5   (1094827 )SILLA - BEND 1114827 (1094827) SILLA - BEND; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $4080 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 20.400,00 $ 255.000 $ 275.400

Total Neto	$ 275.400
Descuento	$ 16.524
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.186
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 308.062