1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079580-320-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra REPAR. VEHICULO F. Z-8369,3RA. COM. L. ADJ. NRO. 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079580-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Unidad de Compra GAMERO NRO. 1196, CHILLAN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN Comuna Chillán Impuesto 261060 Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Leonardo Razón Social VÍCTOR LEONARDO GARCÍA RETAMAL R.U.T. 9.144.240-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Leonardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101801 Servicios de comisario policial 1 Unidad SERVICIO MANT. Y REPARACIÓN VEHICULO FISICAL Z-8374, DE CARGO DE LA 3RA. COM. BULNES. SERVICIO MANT. Y REPARACIÓN VEHICULO FISICAL Z-8374, DE CARGO DE LA 3RA. COM. BULNES. CON GRUA Y CARPA. $ 1.374.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.000 $ 1.374.000

Total Neto	$ 1.374.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.060
TOTAL OC	$ 1.635.060