1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079580-463-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PORTON DE LA SECCIÓN OS9 ÑUBLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 247 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA R.U.T. 62.000.520-7 Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN Comuna Chillán Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLTMEK SPA Razón Social VOLTMEK SPA R.U.T. 77.772.224-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLTMEK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152001 Cercos de metal 1 Unidad KIT CORREDERA MARCA HILAND -0C5 PARA 500 KG. O EQUIVALENTE SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE PORTON OS9. ÑUBLE. CONSIDERANDO REQUERIMIENTO TÉCNICO. $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000